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贯彻审计精神 强化问题整改 ——中成集团召开局审计发现问题整改工作布置会

作者:
来源:
综合办公室 刘建刚
发布时间:
2018/12/17
浏览量
  为进一步学习贯彻局审计工作精神,强化问题整改落实,12月7日,中成集团在局办公大楼811会议室组织召开局审计发现问题整改工作布置会。集团在家班子成员、各部门和项目公司负责人等共30余人参加了会议,受总经理董伦辉委托,副总经理、财务总监刘福国主持会议。
 
 
  会上,财务部经理杜文英传达了局审计组在审计中发现的问题和整改要求。财务部人员领头学习了《中成集团税务管理制度》、《PPP项目财务管理和会计核算》、《项目现金使用管理办法》和《成本费用发票(票据)和支付管理规定》等相关制度文件。
 
 
  刘福国强调,要高度重视、举一反三,各会计核算主体要坚持“谁分管谁是第一责任人”的原则,不仅要将局审计发现问题的整改工作落实、落地、落细,而且还要主动对本部门(机构)财务工作进行全面自查自纠,努力使财务工作为集团提质增效作出贡献。针对集团各会计核算主体存在的具体问题,他提出了五点要求:一是会计、出纳必须分设;二是大额现金支付必须严格按集团现金管理制度执行;三是强化资金收支管理,不得体外循环,一切支出必须严格按“先批后支”的程序执行,要加强跟业主的对账工作,财务收支务必要做到三流一致;四是要加强预算管理;五是集团财务部门要与审计部门联合对各会计核算主体开展全覆盖的大检查,确保不留死角,抽查覆盖面要达到60%以上。
 
 
  党委副书记、纪委书记麻险峰作了讲话,提出了四点要求:一是强调此次会议的必要性和重要性,各会计核算主体要高度重视局审计发现问题,认真按照会议精神开展整改落实;二是各财务人员要认真履职,严格执行集团财务管理相关制度;三是各部门(机构)之间要加强联系,切实做到信息共享和彼此监督;四是监察、审计部门要加强对项目的监察审计,开展经常性巡查巡检,着力查找财务管理不规范的地方或违规违纪行为,切实把问题和矛盾解决在基层、解决在萌芽状态。